RSS-linkki
Kokousasiat:https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Maakuntahallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 107
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2023 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-30.6.2023
Maakuntahallitus 21.08.2023 § 107
297/00.01.05/2022
Valmistelija
hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi
Päätösehdotus
Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaliiton talouden toteuman ajalta 1.1.-30.6.2023
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Selostus
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 14.12.2022 § 21 ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla edelliseessä pykälässä.
Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti.
Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan 21.12.2022 § 194, että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain.
Valtuustossa käsitelty talousarvio perustuu maakuntahallituksen hyväksymään bruttoperusteiseen talousarvioon, jonka toteutumista maakuntahallituksessa seurataan.
Talousarvio (brutto) | Talousarvio 2023 (Valtuusto) | Käyttösuunn. 2023 (Hallitus) | Toteutuma 1.1.-30.6.2023 | Toteutuma / Käyttösuunn. |
Luottamushenkilöhallinto |
|
|
|
|
toimintatuotot (brutto) | 2 315 600 | 2 315 600 | 1 157 822 | 50,0 |
toimintakulut (brutto) | -570 700 | -560 200 | -320 692 | 57,2 |
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto |
|
|
|
|
toimintatuotot (brutto) | 26 000 | 26 000 | 8 868 | 34,1 |
toimintakulut (brutto) | -1 839 000 | -1 828 000 | -939 719 | 51,4 |
Hankkeet |
|
|
|
|
toimintatuotot (brutto) | 1 022 400 | 1 050 800 | 87 321 | 8,3 |
toimintakulut (brutto) | -1 129 000 | -1 178 900 | -561 615 | 47,6 |
Yhteensä |
|
|
|
|
toimintatuotot (brutto) | 3 364 000 | 3 392 400 | 1 254 011 | 37,0 |
toimintakulut (brutto) | -3 538 700 | -3 567 100 | -1 822 026 | 51,1 |
|
|
|
|
|
rahoitustuotot | 0 | 0 | 1 512 | -100,0 |
rahoituskulut | -300 | -300 | -1 | 0,2 |
Tilikauden tulos | -175 000 | -175 000 | -566 503 | 323,7 |
Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti. TYP-toiminnan tuloja ja menoja seurataan Hankkeet-osiossa.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|