RSS-linkki
Kokousasiat:https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Maakuntahallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 51
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2023 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-31.3.2023
Maakuntahallitus 24.04.2023 § 51
297/00.01.05/2022
Valmistelija
hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi
Päätösehdotus
Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaliiton talouden toteuman ajalta 1.1.-31.3.2023
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Selostus
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 14.12.2022 § 21 ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla edelliseessä pykälässä.
Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti.
Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan 21.12.2022 § 194, että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain.
Valtuustossa käsitelty talousarvio perustuu maakuntahallituksen hyväksymään bruttoperusteiseen talousarvioon, jonka toteutumista maakuntahallituksessa seurataan..
Talousarvio (brutto) | Talousarvio 2023 (Valtuusto) | Käyttösuunn. 2023 (Hallitus) | Toteutuma 1.1.-31.3.2023 | Toteutuma / Käyttösuunn. |
Luottamushenkilöhallinto |
|
|
|
|
toimintatuotot (brutto) | 2 315 600 | 2 315 600 | 578 933 | 25,0 |
toimintakulut (brutto) | -570 700 | -560 200 | -194 550 | 34,7 |
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto |
|
|
|
|
toimintatuotot (brutto) | 26 000 | 26 000 | 3 990 | 15,3 |
toimintakulut (brutto) | -1 789 000 | -1 778 000 | -423 997 | 23,8 |
Hankkeet |
|
|
|
|
toimintatuotot (brutto) | 1 022 400 | 1 050 800 | 49 345 | 4,7 |
toimintakulut (brutto) | -1 129 000 | -1 178 900 | -279 833 | 23,7 |
Yhteensä |
|
|
|
|
toimintatuotot (brutto) | 3 364 000 | 3 392 400 | 632 268 | 18,6 |
toimintakulut (brutto) | -3 488 700 | -3 517 100 | -898 380 | 25,5 |
|
|
|
|
|
rahoitustuotot | 0 | 0 | 18 | -100,0 |
rahoituskulut | -300 | -300 | -1 | 0,2 |
Tilikauden tulos | -125 000 | -125 000 | -266 095 | 212,9 |
Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti. TYP-toiminnan tuloja ja menoja seurataan Hankkeet-osiossa.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|