RSS-linkki
Kokousasiat:https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Maakuntahallitus
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 153
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2022 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-30.9.2022
Maakuntahallitus 31.10.2022 § 153
69/02.02.00/2022
Valmistelija
hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618489, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi
Päätösehdotus
Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaliiton talouden toteuman ajalta 1.1.-30.9.2022
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Selostus
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 23.12.2021 § 35 ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla kokouksessaan 21.3.2022 § 38.
Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti.
Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan 24.1.2022 § 7, että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain.
Valtuustossa käsitelty talousarvio perustuu maakuntahallituksen hyväksymään bruttoperusteiseen talousarvioon, jonka toteutumista maakuntahallituksessa seurataan.
Talousarvio (brutto) (€) | Talousarvio 2022 (Valtuusto) | Käyttösuunn. 2022 (Hallitus) | Toteutuma 1.1.-30.9.2022 | Toteutuma / Käyttösuun. (%) |
Luottamushenkilöhallinto | ||||
toimintatuotot (brutto) | 2 315 600 | 2 315 600 | 1 736 824 | 75,0 |
toimintakulut (brutto) | -579 500 | -545 100 | -324 562 | 59,5 |
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto | ||||
toimintatuotot (brutto) | 142 600 | 143 300 | 48 399 | 33,8 |
toimintakulut (brutto) | -1 935 300 | -1 933 400 | -1 357 695 | 70,2 |
Hankkeet | ||||
toimintatuotot (brutto) | 685 600 | 1 119 900 | 107 498 | 9,6 |
toimintakulut (brutto) | -788 700 | -1 260 000 | -769 090 | 61,0 |
Yhteensä | ||||
toimintatuotot (brutto) | 3 143 800 | 3 578 800 | 1 892 721 | 52,9 |
toimintakulut (brutto) | -3 303 500 | -3 738 500 | -2 451 347 | 65,6 |
|
|
|
|
|
rahoitustuotot | 0 | 0 | 1 393 | -100,0 |
rahoituskulut | -300 | -300 | -109 | 36,4 |
Tilikauden tulos | -160 000 | -160 000 | -557 341 | 348,3 |
Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti. TYP-toiminnan tuloja ja menoja seurataan Hankkeet-osiossa.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|