RSS-linkki
Kokousasiat:https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://etelasavod10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Maakuntahallitus
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 58
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2022 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta 1.1.-31.3.2022
Maakuntahallitus 25.04.2022 § 58
69/02.02.00/2022
Valmistelija
hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618489, sp. etunimi.sukunimi@esavo.fi
Päätösehdotus
Esittelijä: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaliiton talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2022.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Selostus
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 23.12.2021 § 35 ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla kokouksessaan 21.3.2022 § 38.
Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti.
Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan 24.1.2022 § 7, että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain.
Valtuustossa käsitelty talousarvio perustuu maakuntahallituksen hyväksymään bruttoperusteiseen talousarvioon, jonka toteutumista maakuntahallituksessa seurataan.
Talousarvio (brutto) (€) | Talousarvio 2022 (Valtuusto) | Käyttösuunn. 2022 (Hallitus) | Toteutuma 1.1.-31.3.2022 | Toteutuma / Käyttösuun. (%) |
Luottamushenkilöhallinto | ||||
toimintatuotot (brutto) | 2 315 600 | 2 315 600 | 578 942 | 25,0 |
toimintakulut (brutto) | -579 500 | -545 100 | -87 632 | 16,1 |
Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu / virasto | ||||
toimintatuotot (brutto) | 142 600 | 143 300 | 3 777 | 2,6 |
toimintakulut (brutto) | -1 935 300 | -1 933 400 | -454 496 | 23,5 |
Hankkeet | ||||
toimintatuotot (brutto) | 685 600 | 1 119 900 | 5 352 | 0,5 |
toimintakulut (brutto) | -788 700 | -1 260 000 | -205 550 | 16,3 |
Yhteensä | ||||
toimintatuotot (brutto) | 3 143 800 | 3 578 800 | 588 071 | 16,4 |
toimintakulut (brutto) | -3 303 500 | -3 738 500 | -747 678 | 20,0 |
|
|
|
|
|
rahoitustuotot | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
rahoituskulut | -300 | -300 | -3 | 0,9 |
Tilikauden tulos | -160 000 | -160 000 | -159 603 | 99,8 |
Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti. TYP-toiminnan tuloja ja menoja seurataan Hankkeet-osiossa.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|